网站支持IPv6
个人中心
当前位置:首页 > 政府预算公开

关于北海市铁山港区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

发布时间:2020-06-02 10:02   来源:铁山港区人民政府网   【字体:    打印文章  
分享到:
 

关于北海市铁山港区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

 

--20205 21 日在北海市铁山港区

第五届人民代表大会第 五 次会议上

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将2019年全区财政预算执行情况以及2020年财政预算草案提请区第五届人民代表大会第四次会议审议,并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2019年全区预算执行情况

2019年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力,全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,持续深化财政改革,加强财政收支管理,财政运行总体良好。                                                                                                                                                                                 

(一)全区公共财政预算执行情况。

全区财政总收入113509万元,其中:一般公共预算收入22931万元;上级补助收入87728万元;债券转贷收入1900万元;上年结余538万元;调入资金412万元。

全区一般公共预算总支出107035万元,其中:一般公共预算支出104581万元;上解上级支出454万元;地方债券还本支出2000万元。收支相抵,年终滚存结余6474万元,扣除结转下年继续使用的专款6474万元,净结余为0

1.收入预算执行情况。全区组织的财政收入完成494107万元,完成年度预算492569100.31%,同比增加38025万元,增长8.34%

2.支出预算执行情况。全区一般公共预算支出104581万元,同比增加11270万元,增长12.08%。部分主要科目支出如下:一般公共服务支出11353万元,增长6.5%;公共安全支出3139万元,增长8.99%;教育支出27690万元,增长16.43%社会保障和就业支出10911万元,下降1.7%主要是落实减税降费政策机关事业单位养老保险缴费比例由20%降至16%,造成该项支出下降;卫生健康支出18387万元,增长53.78%,主要是增加临海工业区人民医院项目建设支出;节能环保支出1499万元,增长256.06%,主要是增加上级补助生态环境保护和农村环境整治支出;城乡社区支出6222万元,下降52.49%,主要是减少上级补助一次性项目美丽北海乡村建设资金;农林水支出16114万元,增长32.37%,主要是扶贫、水利和美丽乡村项目支出增加;交通运输支出1977万元,增长53.37%,主要是道路建设和养护支出增加;资源勘探信息等支出2166万元,增长26.3%,主要是上级补助工业园区基础设施建设项目支出增加;住房保障支出1517万元,增长57.53%,主要是危房改造项目支出增加。

(二)政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金预算总收入1227万元,其中:基金收入7万元;上级补助收入882万元上年结余338万元。

全区政府性基金预算总支出755万元,其中:当年基金支出 731万元,下降74.38%主要是上级专项转移支付减少;调出资金24万元。收支相抵,年终滚存结余472万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

全区社会保险基金预算收入21035万元,完成预算的103%,增长3%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入   5595万元,增长4%;城乡居民医疗保险基金收入11416万元,增长4%;城乡居民养老保险基金收入4024万元,增长1%

全区社会保险基金预算支出17180万元,完成预算的88%下降12%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出5861万元,增长20%;城乡居民医疗保险基金支出8324万元,下降28%;城乡居民养老保险基金支出2995万元,下降1%。收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余3855万元,基金历年滚存净结余24046万元。

(四)政府债务情况。

2019年年初全区政府负有偿还责任债务余额为15507万元。2019年新增政府债券1900万元,其中:2019年当年全区新增政府债券100万元,用于农村道路建设;2019年再融资债券1800万元,用于偿还2019年到期的地方政府债券本金。2019年地方政府债务还本2000万元。2019年年末政府负有偿还责任债务余额15407万元。

各位代表,以上报告的2019年预算执行数均为快报数,与实际决算数相比会有一些差距,待决算汇编完成后,再按规定报区人大常委会备案。

    二、落实人大预算决议有关情况   

(一)全力完成财政收支预期目标

积极应对中石化炼化公司20192月份停产检修导致原油加工量减少及减税降费政策造成的政策性减收影响,狠抓收入征管和支出预算执行工作,完成了全年财政收支目标。2019全区财政收入实现494107万元,完成年度预算的100.31%,增长8.34%。全区一般公共预算支出104581万元,增长12.08%。一般公共预算支出在建区以来首次突破10亿元。

(二)优化支出结构,加大民生投入。

严格落实上级要求压减一般性支出518万元,集中财力保工资、保运转、保基本民生投入。全年民生支出85954万元,增长12.14%,占一般公共预算支出的82.19%。一是不断加大脱贫攻坚投入。投入扶贫专项资金5167万元,用于扶贫基础设施建设、产业开发、小额信贷贴息、信贷风险补偿金、一帮一联、雨露计划、健康扶贫等项目,落实好产业脱贫、教育脱贫、就业脱贫、社保兜底脱贫、医疗救助脱贫等政策,确保所有脱贫政策及相关资金落实到位。二是大力支持教育事业发展。投入教育资金27690万元,支持扩大学前教育资源,提升义务教育基础质量建设等,改善农村中小学办学条件,支持做好七幼、实验学校项目建设。三是全力保障社会保障和就业支出。全年社会保障和就业支出10911万元,着力保障城乡低保、医疗救助、基础养老金、残疾人保障、就业补助等支出,民生得到持续改善。四是大力支持医疗卫生事业发展。投入5433万元建设临海工业区人民医院,基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入1527万元;城乡居民医疗保险投入7615万元;五是扎实推进乡村振兴建设及生态环境事业发展。投入农机购置补贴、渔船补贴等强农惠民补贴资金2702万元;投入农村危房改造项目540万元,实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造;投入1588万元开展村级一事一议及美丽乡村项目;农村改厨改厕项目投入285万元;投入716万元扶持村级集体经济发展;南珠产业扶持投入190万元;农村环境卫生整治投入939万元。

(三)积极落实财政政策,加力提效促发展。

充分发挥财政职能作用,多措并举确保财政正常运行下,促进社会经济稳定增长。一是狠抓减税降费政策落实。认真落实降低增值税税率政策,对增值税小规模纳税人顶格优惠减半征收“六税两费”,将企业职工基本养老保险单位缴费比例降至16%,全年辖区内企业减税降费额超8亿元,实打实减轻企业和社会负担,有效激发了市场主体活力。二是狠抓支出管理,积极应对财政收支平衡压力。树立过紧日子思想,各部门一般性支出按不低于10%的比例压减,“三公”经费统一按3%的比例压减,全区压减一般性支出、“三公经费518压减支出用于民生资金的需要。三是狠抓财政“三保”底线,确保财政正常运行。统筹财政收支和库款管理,合理安排支出优先顺序,积极争取市财政的资金调度支持,坚决兜住财政“三保”底线。四是狠抓资金筹措,全力推进重点项目建设。积极加强与上级财政部门沟通,筹措财政资金33856万元,大力支持了辖区6个重点片区征地搬迁工作,为重点企业的进驻、开工、投产提供有力保障。

深化预算管理体制改革。

完善政府预算体系,实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。扎实推进预算绩效管理工作,细化财政预决算公开内容,督促部门按要求做好预决算公开工作。盘活财政存量资金,积极清理和回收各类存量资金6323万元,支持全区重要项目建设。推进国库集中支付电子化改革试点工作。优化“政采云”平台应用,进一步规范政府采购行为,减少采购环节,提高采购效率。

(五)严格政府债务管理,防范政府债务风险。

按照中央、自治区和北海市统一部署,积极化解政府隐性债务,明确责任,强化约束,坚决遏制政府隐性债务增量,加强政府债务限额管理,有效化解地方政府债务风险。

2019年全区各项财政工作完成较好。这是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、政协监督指导和大力支持的结果,是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:如税收收入仍然是以中石化税收收入为主,新增税源少;刚性支出增长快、收支矛盾较为突出;一些项目推进缓慢;财政绩效管理有待进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,继续努力加以解决。

二、2020年全区财政预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实中央和自治区党委、政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费;坚持统筹兼顾、突出重点,优化支出结构,优先保障重点支出;全面实施预算绩效管理,将绩效理念、方法和要求嵌入预算管理全过程,推进预算和绩效管理一体化;完善预算编制管理制度,推进中期规划管理,强化支出规划约束;有效盘活存量资金,完善政府购买服务预算管理,加大评审结果应用力度;强化项目支出预算审核,健全预算编制与预算执行相结合的挂钩机制,强化预算执行结果运用,切实提高资金使用效益。

(二)2020年全区财政收支预算。

1.全区财政收入预算安排。

中石化税收分成作为我区财政收入的主要来源,其分成收入占我区财政收94%上,该企业从2月中旬停产检修改造,加之新冠肺炎疫情突如其来的冲击更大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放,对我区财政收入影响较大。综合目前我区经济发展情况,2020年全区财政收入预算安排454547万元,若剔除中石化停产检修等不可比因素的影响,比增5%其中:一般公共预算收入预算安排29053万元,上划中央及自治区收入预算安排425494万元。

预计2020年全区可用财力68134万元。其中:一般公共预算收入29053万元,上级补助收入39535万元(包括财力性补助38258万元,2019年提前下达上级财政专项扶贫资金1277万元),扣减专项上解支出454万元

2.2020年全区一般公共预算总支出安排情况。

2020年各领域财政支出刚性增长较强,特别是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、支持新冠肺炎疫情防控等领域资金需求较大根据全区可用财力情况,全区安排的一般公共预算总支出68134万元,其中:一般公共预算支出65734万元、地方债券还本支出2400万元。

2020年全区安排的一般公共预算支出65734万元中,包括:1.基本支出预算安排37057万元,主要是人员支出35410万元(含伙食补经费900万元、预留增人增资经费300万元),公用经费支出1647万元(含行政事业单位定额公用经费、公务交通补贴、移动通讯补贴、工会经费、中小学生均公用经费)。2.项目支出预算安排28677万元,主要是本级财力安排项目支出27400万元,提前下达上级财政专项扶贫资金1277万元。

2020年全区一般公共预算支出按政府收支科目安排表

 

单位:万元

科目名称

安排金额

1.一般公共服务支出

12966

2.国防支出

 290

3.公共安全支出

 2647

4.教育支出

21466

5.科学技术支出

   20

6.文化旅游体育与传媒支出

  460

7.社会保障和就业支出

 5513

8. 卫生健康支出

 4231

9.节能环保支出

    5

10.城乡社区支出

 4596

11.农林水支出

6464

12.交通运输支出

1471

13. 资源勘探信息等支出

 263

14.商业服务业等支出

   7

15.自然资源海洋气象等支出

 969

16.住房保障支出

 1045

17.灾害防治及应急管理支出

 800

18.债务付息支出

 561

19.其他支出

1960

本年支出合计

65734.00

3.2019年一般公共预算安排的项目支出情况。

1)一般公共事业发展安排2699.30万元,具体如下:

                                                      单位:万元

项目名称

金额

备注

1.计算机终端保密检查系统网络版经费

50.00

 

2.人大预算联网监督系统建设经费

80.00

 

3.干部教育、村干部、农村党员、党代表、村民小组长、两新党组织书记培训经费

120.00

 

4.书记“引才引智”项目专项经费

339.30

 

5.干部档案信息化建设经费

50.00

 

6.创建全国文明城市专项经费

50.00

 

7.脱贫攻坚专项宣传经费

36.00

 

8.软件正版化经费

50.00

 

9.办案谈话室、监控室建设经费

40.00

 

10.妇女儿童活动中心项目专项配套资金

30.00

 

11.职工周转房工程款及物品配置费

750.00

其中职工周转房工程款650万元,职工周转房物品购置100万元。

12.支付电子化系统升级

34.00

 

13.第七次全国人口普查经费

90.00

 

14.档案整理及数字化

21.00

 

15.税收征管经费

450.00

 

16.招商引资工作经费

80.00

 

17.干部职工关爱基金

100.00

 

18.廉政文化广场建设经费

100.00

 

19.政协文史馆建设经费

28.00

 

20.行政中心环境提升工程、南珠会堂维修工程欠款

201.00

 

合计

2699.30

 

(2)国防、公共安全、应急管理安排1967.86万元,具体如下:

                                                      单位:万元

项目名称

金额

备注

1.海上民兵建设等后备力量武装经费

220.00

 

2.综治维稳扫黑除恶及黄赌毒工作经费

170.00

 

3.法院办公楼房等维修改造、羁押车库及安全通道资金

176.00

 

4.检察院房屋维修费

80.00

 

5.办案费、禁毒及反恐经费(含港区禁毒办人员经费)

65.00

 

6.多维信息分析管控系统建设经费

125.00

 

7、铁山港处突大队经费

180.00

 

8.政法委移交辅警人员经费

231.86

 

9.网侦用车经费

140.00

 

10.两站两员经费

30.00

 

11.消防经费

550.00

 

 

1967.86

 

3)教育、文化项目配套安排1909.96万元,具体如下:

                                           单位:万元

项目名称

金额

备注

1.校园安全协管员

197.00

 

2.寄宿制教师生活津贴补助

65.26

 

3.教师培训费

90.00

 

4.缺编补员、二孩定岗政府购买服务费

150.00

 

5.营盘中学学生食堂配套资金

90.00

 

6.改薄项目本级配套资金(含信息网络费)

145.00

 

7.营盘镇中校舍维修等经费

39.00

 

8.2017年新增地方债券资金项目(9个运动场尾款)

97.00

 

9.第二批拖欠民营小企业账款(2017年均衡迎国检)

236.00

 

10.2017年迎国检校园修缮工程欠款

240.00

 

11.南康一中学生宿舍

48.00

 

12.南康镇中新建女生宿舍楼配套经费

28.00

 

13.第三幼儿园校学楼维修加固经费

50.00

 

14.营盘中心小学D级危房拆除经费

12.00

 

15.南康中学校舍维修、食堂改造欠款

50.00

 

16.营盘中学电线路改造

45.00

 

17.高中资助金

25.00

 

18.学前教育免保教费

15.00

 

19.义务教育贫困寄宿生活补贴

35.00

 

20.大学生新生入学经费

10.00

 

21.春节文体活动经费(三镇)

18.00

 

22.基层文艺汇演及文化精品创作经费

11.00

 

23.智慧广电贫困户收视费

19.80

 

24.智慧广电发展用户费用

73.90

 

25.2020年村级公共服务中心建设配套资金

120.00

 

 

1909.96 

 

4)社保、就业、卫生事业安排4253.99万元,具体如下:

单位:万元

项目名称

金额

备注

1.城乡特困供养人员供养金

100.00

 

2.五保村管理人员经费

30.00

 

3.征地搬迁困难群众生活补助

260.00

 

4.高龄津贴

130.00

 

5.城乡特困供养人员护理费

90.00

 

6.农村低保

20.00

 

7.残疾人两补

40.00

 

8.城乡医疗救助资金

10.00

 

9.居家养老和社区养老服务试点经费

40.00

 

10.城乡居民重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助

49.88

 

11.军人慰问和困难救助

62.00

 

12.义务兵优待金

250.00

 

13.退役军人自主就业金

40.00

 

14.实训基地、社保就业服务大楼建设前期经费

60.00

 

15.农民工工资保障金

30.00

 

16.城乡居民医疗保险配套资金

451.80

 

17.村干部养老保险补贴资金

361.99

 

18.城乡居民养老保险基础配套资金

156.00

 

19.城乡养老个人缴费补贴

32.30

 

20.城乡养老保险财政代缴保险费(特殊困难群众代缴)

19.45

 

21.机关事业单位养老保险基金缺口

500.00

 

22.城乡居民医疗贫困保险人员兜底资金

100.00

 

23.在职人员停保职业记实

150.00

 

24.2019年新增退休人员职业年金

100.00

 

25.医共体建设经费

50.00

 

26.乡聘村用村医工资及村卫生室管理经费

106.00

 

27.村卫生室建设维修经费

205.00

列入基本医疗保障战役经费

28.中医院、疾控中心前期工作经费

100.00

 

29.区本级基本公共卫生服务项目资金配套

46.29

 

30.免缴城乡居民医保、计划生育家庭奖补扶持资金

50.00

 

31.就业服务及服务平台经费

36.20

 

32.城乡养老保险财政代缴保险费(建档立卡贫困户,201420152016建档立卡退出户)

31.38

 

33.城乡居民医疗保险财政代缴保险费(2019年建档立卡贫困户,201420152016建档立卡退出户)

170.70

 

34.“互联网+”医疗健康便民惠民线上服务系统建设资金

25.00

 

35.新冠肺炎防控等突发卫生事件应急工作经费

350.00

 

 

4253.99 

 

5)城乡建设及生态环境事业发展安排3411.85万元,具体如下:

                                                     单位:万元

项目名称

金额

备注

1.村(社区)党组织服务群众专项经费

262.00

 

2.提高村干部待遇定员半额补贴村干部待遇经费

62.25

 

3.公租房管理经费

85.00

 

4.农村生活垃圾转运市场化服务费

1000.00

 

5.生活垃圾处理成本经费

160.00

 

6.2020年建设城乡公厕项目资金

30.00

 

7.2019年农村危房改造项目配套资金

30.60

列入住房保障安全战役资金

8.2018年公厕建设项目尾款

15.00

 

9.乡村风貌提升项目资金

450.00

 

10.小街小巷项目配套

150.00

 

11.南康特色小镇运营经费

60.00

 

12.创建“三员新九有”村专项经费

200.00

 

13.发展壮大村级集体经济专项资金

300.00

 

14.上级财政部门补助20162017年村级集体经济地方配套

80.00

 

15.农村公益事业财政奖补项目配套资金

197.00

 

16.美丽乡村及村级公共服务运行维修配套资金

50.00

 

17.项目前期费、“十四五”规划编制费(含发改项目专项工作经费)

180.00

 

18.海防基础设施建设配套

100.00

 

 

3411.85

 

6)财政专项扶贫资金安排1504万元,具体如下:

                                        单位:万元

项目名称

金额

备注

财政专项扶贫资金

1504.00

 

7)农业水利事业发展、交通运输、资源勘探信息事务、自然资源事业安排2866.8万元,具体如下:

                                       单位:万元

项目名称

金额

备注

1.农村土地承包经营权确权登记颁证经费

45.00

 

2.铁山港区大棚果蔬产业奖励区本级财政配套资金

200.00

 

3.2014-2018年农村饮水安全巩固提升工程整改经费

319.00

 

4.铁山港区现代特色农业示范区建设区本级财政配套资金

58.00

 

5.南康江碑坝修建区本级配套资金

220.00

 

6.营盘彬塘排涝水毁修复工程

49.81

 

7.大塘灰窑匡海堤水毁修复工程尾款

94.47

 

8.农村产权制度改革工作经费

35.00

 

9.农村产权流转交易中心工作经费

30.00

 

10.河长制经费

25.00

 

11.农村饮水工程维修养护费

30.00

 

12.白龙海堤螃蟹塘村段水毁修复工程

29.69

 

13.南康江近期治理建设规划设计费

30.00

 

14.深水养殖挂牌出让前期费

100.00

 

15.贝类养殖挂牌出让前期费

100.00

 

16.2020年北海市铁山港区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证启动工作经费

35.00

 

17.第六次沙化土地监测调查工作经费

20.00

 

18.2019年实施的土地增减挂钩项目、耕地提质改造项目前期经费

20.83

 

19.2020集体林地林权发证查漏补缺经费

40.00

 

20.2016年村屯绿化工程资金本级配套

45.00

 

21.2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费

20.00

 

22.2019年农村公路日常养护费

76.00

 

23.农村公路养护

284.00

 

24.公交车运营补贴

110.00

 

25.高德至南康(福成至南康段)公路改造配套资金

150.00

 

26.20182019年村屯硬化道路项目

600.00

 

27.企业维稳工作经费

100.00