网站支持IPv6
个人中心
当前位置:首页 > 政府预算公开

关于北海市铁山港区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

发布时间:2019-03-15 14:39   来源:铁山港区人民政府网   【字体:    打印文章  
分享到:

关于北海市铁山港区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

 

--20192 27日在北海市铁山港区

第五届人民代表大会第次会议上

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将2018年全区财政预算执行情况以及2019年财政预算草案提请区第五届人民代表大会第四次会议审议,并请区政协委员和其他同志提出意见。

一、2018年全区预算执行情况

2018年全区各级财税部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和大力支持下,全面深入贯彻党的十九大精神,落实区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,持续深化财政改革,加强财政收支管理,财政预算执行情况总体良好,全区社会经济持续健康发展。                                                                                                                                                                                   

(一)全区公共财政预算执行情况。

全区财政总收入95780万元,其中:一般公共预算收入24555万元、上级补助收入85949万元、债券转贷收入2874万元、上年结余-20299万元、调入资金2701万元。

全区一般公共预算总支出95737万元,其中:一般公共预算支出93311万元、上解上级支出526万元、地方债券还本支出1900万元。收支相抵,年终滚存结余43万元,扣除结转下年继续使用的专款43万元,净结余为0。

全区组织的财政收入完成456082万元,同比增加77957万元,增长20.62%。其中:上划中央收入完成427548万元,增长22.93%;上划自治区收入完成3979万元,增长-41.9%;一般公共预算收入完成24555万元,增长4.55%。

全区一般公共预算支出93311万元,完成年度预算的99.95%,增长2.04%。

(二)政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金预算总收入3192万元,其中:上级补助收入3173万元、上年结余19万元。

全区政府性基金预算总支出2854万元,其中:当年基金支出2853万元,完成预算的 89.38%,增长44.46%;调出资金1万元。收支相抵,年终滚存结余338万元。

(三)社会保险基金预算执行情况。

全区社会保险基金预算收入21547万元,完成预算的120%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入4938万元,增长38%;城乡居民医疗保险基金收入13690万元,增长41%;城乡居民养老保险基金收入 2919 万元,增长6%。

全区社会保险基金预算支出14752万元,完成预算的109%。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出5035万元,增长12%;城乡居民医疗保险基金支出6978万元;城乡居民养老保险基金支出 2739万元,增长27%。收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余6795万元,基金历年滚存净结余20370万元。

(四)政府债务情况。

2018年年末政府负有偿还责任债务余额15506.5万元,其中:2018年当年全区新增政府债券974万元、置换存量债务1900万元。

各位代表,以上报告的2018年预算执行数均为快报数,与实际决算数相比可能会有一些差距,待决算汇编完成后,再按规定报区人大常委会备案。

    (五)2018年全区财政预算执行情况。    

1.着力完成全年财政收支任务,提升我区在县域经济考核中的竞争力。

2018全区财政收入实现456082万元,完成收入调整预算数的102.11%,增长20.62%,财政收入总量在全广西28个重点开发区中排名第一,进一步增强我区在县域经济考核中的竞争力。全区一般公共预算支出93311万元,增长2.04%,完成年度预算的99.95%,完成了上级下达的目标任务。

2.继续加强保障和改善民生。

一是全力加大支持脱贫攻坚力度。投入扶贫专项资金4399万元,用于扶贫基础设施建设、产业开发、小额信贷贴息、信贷风险补偿金、一帮一联、雨露计划、健康扶贫等项目。扶贫资金筹措按上级的要求达标:清理收回存量资金可统筹部份用于扶贫攻坚比例54.76%,达到不低于50%的要求;区本级安排扶贫专项资金比例78.01%,达到不低于市级50%的要求;安排扶贫专项资金预算增幅75.51%,达到增幅20%的要求;安排扶贫专项资金增量占一般公共预算收入增量的10.29%,达到占一般公共预算收入增量10%的要求。  

二是大力支持教育事业发展。投入农村义务教育经费保障机制改革“两免一补”资金1546万元,用于保障农村义务教育学校公用经费;对家庭经济困难高中生提供助学金108万元、对家庭经济困难大学新生提供入学补助56万元、学前教育入园补助41万元,解决了贫困学生入学难等问题;投入农村薄弱学校、校舍危房改造维修资金1671万元,改善农村中小学办学条件;投入838万元建设幼儿园,支持扩大学前教育资源 。

三是支持社会保障和医疗卫生事业发展。投入城乡居民最低生活保障金865万元,农村最低生活保障金提高到人均每人每月201元,城市最低生活保障金提高到人均每人每月378元;高龄补贴、残疾人“两项”补贴投入468万元;特困人员生活补助投入387万元;城乡居民社会养老保险补助资金投入2627万元;投入3072万元解决被征地失业农民生活和就业生活困难补助;投入1617万元解决国有企业下岗职工再就业及高校毕业生就业补贴;投入414万元解决基层医疗卫生机构基础设施设备建设;深化医疗卫生体制改革,投入193万元保障实施国家基本药物制度和基层医疗卫生体制综合改革工作,基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入877万元;城乡居民医疗保险投入6801万元,财政补助标准每人每年提高到 490元。

四是扎实推进乡村振兴战略。投入农资综合直补、农机购置补贴、渔船补贴等强农惠民补贴资金2424万元;投入农业综合开发和农田水利等基础设施3805万元;村级活动场所及公共服务中心投入297万元;水库移民基础设施项目投入683万元;投入农村危房改造项目168万元,实施建档立卡贫困户、低保、五保、残疾等重点对象危房改造;投入2177万元开展村级一事一议及美丽乡村项目;农村改厨改厕项目投入315万元;投入3882万元实施农村道路硬底化建设,提升村容村貌;投入1216万元扶持村级集体经济发展,重视培育农民合作社;投入174万元开展农村集体资产清产核资和继续深化农村土地制度改革;南珠产业扶持投入208万元;农村环境卫生整治投入953万元。

五是加大对城乡基础设施建设投入,改善城乡面貌,促进城乡经济快速发展。投入南珠新城征地搬迁工作启动资金3000万元、南康镇特色小镇建设1085万元、临海工业区人民医院前期费及土地成本费146万元。

六是支持基层政权建设。投入资金852万元,支持党建工作以及服务群众专项经费,完善村委综合办公场所功能使用。实现连续8年提高定员全额村(社区)干部待遇,人均每月增资200元,2018年1月起落实定员半额村(社区)干部待遇,每人每月补贴1140元。

3. 深化预算管理体制改革。

完善政府预算体系,实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制。扎实推进预算绩效管理工作,细化财政预决算公开内容,督促部门按要求做好预决算公开工作。盘活财政存量资金,积极清理和回收各类存量资金4375万元。启用“政采云”平台,进一步规范政府采购行为,减少采购环节,提高采购效率。

4.积极争取上级财政支持。

全年争取上级财政对我区转移支付89123万元,比上年增加19115万元,增长27.3%。

(六)着力做好防范化解重大风险工作

1.加强政府债务管理,防范政府债务风险。按照中央、自治区和北海市统一部署,完善相关制度,摸清政府隐性债务底数,制定化解方案,明确责任,强化约束,坚决遏制政府隐性债务增量,加强政府债务限额管理,有效化解地方政府债务风险。

2.积极争取上级财政的支持,努力消化财政赤字。面对2018年减税降费及刚性支出增长快造成收支矛盾突出的因素,区财政积极争取上级财政部门的支持,年度内争取自治区均衡性等财力转移支付补助1.06亿元、市级财力补助1亿元,并通过优化支出结构以及压减一般性支出等措施,确保当年财政正常运行下消化历年财政赤字2.06亿元,完成中央要求2018年底前全部消化财政赤字任务。

(七)落实人大预算决议有关情况

认真落实区五届人大常委会对本级2018年预算草案、2017年财政决算、2018年上半年预算执行情况及2018年预算调整方案的审查意见。

认真按照区五届人大常委会会议决议以及人大财经委审查意见的要求,认真落实整改措施。积极发挥财政职能作用,支持实体经济发展;规范财政预算管理,提高预决算编制水平;加快财政支出进度,切实提高预算执行效率;加强债务监管,防范和化解债务风险。

2018年全区各项财政工作完成较好。这是区委统揽全局、正确领导的结果,是区人大、政协监督指导和大力支持的结果,是全区各部门和社会各界扎实工作、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:形成可用财力的一般公共预算收入量小、财政自我供给能力不足、财政收支矛盾较为突出,财政预算执行的均衡性仍有待提高,财政管理规范性有待进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,继续努力加以解决。

二、2019年全区财政预算草案

(一)2019年全区预算安排的指导思想和编制原则。

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;深化部门预算改革,推进中期财政规划管理,强化支出规划约束;切实做实项目库,做好储备项目建设;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)2019年全区财政收支预算。

1.全区财政收入预算安排。

按照我区2019年经济工作预期目标、财政经济形势预测,2019年全区财政收入预算501702万元,比上年完成数增加45620万元,增长10%。其中一般公共预算收入预计25049万元,比上年完成数增加494万元,增长2.01%;上划中央税收收入预计471769万元,比上年完成数增加44221万元,增长10.34%;上划自治区“四税”收入预计4884万元,比上年完成数增加905万元,增长22.74 %。

2.2019年全区一般公共预算总支出安排情况。

根据全区可用财力及收回盘活财政存量资金情况,全区安排的一般公共预算总支出57861万元,其中:一般公共预算支出55861万元、地方债券还本支出2000万元。

2019年全区一般公共预算支出按政府收支科目安排表

单位:万元

科目名称

安排金额

1.一般公共服务

9732

2.国防支出

208

3.公共安全支出

2254

4.教育支出

19954

5.科学技术支出

65

6.文化旅游体育与传媒支出

242

7.社会保障和就业支出

4474

8. 卫生健康支出

2854

9.节能环保支出

5

10.城乡社区支出

8395

11.农林水支出

3974

12.交通运输支出

858

13. 资源勘探信息等支出

82

14.商业服务业等支出

8

15.自然资源海洋气象等支出

108

16.住房保障支出

824

17.灾害防治及应急管理支出

754

18.债务付息支出

570

19.其他支出

500

本年支出合计

55861

3.2019年一般公共预算安排的重点项目支出情况。

1)党建、意识形态安排 522.86万元,具体如下:

                                          单位:万元

项目名称

金额

备注

干部教育、村干部、农村党员、党代表、村民小组长培训经费

110

 

党员教育培训经费

18

 

党群服务中心标准化建设经费

39.5

 

人大代表之家建设经费

15

 

党建工作经费(含非公经济组织、社会组织、“海上党旗红”党建工作经费)

15

 

党建品牌创建经费

30

 

两新党组织书记津贴

22.3

 

新闻对外宣传等经费

55

 

宣传文化及意识形态经费

42

 

扶贫领域腐败和作风问题专项治理宣传工作经费

15

 

巡察、监察工作经费

98

 

档案馆展厅(爱国主义教育基地)建设等经费

63.06

 

合  计

522.86

 

(2)国防、公共安全安排1902.34万元,具体如下:

                                                      单位:万元

项目名称

金额

备注

综治维稳扫黑除恶工作经费

170

 

精神卫生社区帮扶管理补助

21.84

 

国家司法救助金

30

 

综治中心运行经费

31.5

 

信访维稳经费

40

 

智能接访机购置经费

28

 

海上民兵建设等其他武装经费

160

 

 

消防经费

600

 

办案费、禁毒及反恐经费

65

 

一村一警经费

15

 

铁山港处突大队经费

193

 

辅警经费

240

 

警察救助基金

50

 

网侦用车经费

140

 

交警两站两员经费

70

 

武警市机动队业务经费

30

 

石头埠边检站业务经费

18

 

合  计

1902.34

 

3)教育、科技、文化项目配套安排1628万元,具体如下:

                                           单位:万元

项目名称

金额

备注

校园安全协管员经费

197

 

寄宿制教师生活津贴补助

90

 

教师培训费

90

 

缺编补员、二孩定岗政府购买服务费

150

 

南中校园信息网络购置及国学教育设备

40

 

第七幼儿园征地成本费

228

 

 

 

 

2017年迎国检校园修缮工程欠款

350

 

营盘初级中学宿舍楼维修改造

25

 

改薄项目本级配套资金(含信息网络费)

132

 

校舍维修资金

210

 

学前教育入学补助及贫困生补助配套资金

83

 

文化专项活动经费

15

 

发明专利专项资金

18

 

合  计

1628

 

4)社保、就业、卫生事业安排2659.95万元,具体如下:

单位:万元

项目名称

金额

备注

城镇退役士兵自主就业经费

45

 

伤残军人医保费

18

 

城乡特困供养人员供养金

150

 

五保村管理人员经费

30

 

征地搬迁困难群众生活补助

260

 

高龄津贴

190

 

城乡特困供养人员护理费

112

 

农村低保

18

 

城市低保

4.8

 

 

 

 

 

 

 

义务兵优待金

190

 

残疾人“两补”

40

 

城乡医疗救助资金

10

 

城乡低保对象入户核查经费(聘请第三方核查)

19.39

 

诚信计生公益基金特别救助金

23.3

 

计划生育家庭奖励扶持资金

45.5

 

基本公共卫生项目配套资金

33.48

 

预防艾滋病配套经费

17.5

 

健康素养配套资金

17.5

 

服务惠民项目配套资金

20

 

实训基地项目配套资金

30

 

农民工工资保障金

30

 

城乡居民医疗保险配套资金

369.6

 

村干部养老保险补贴资金

68.3

 

城乡居民养老保险基础配套资金

154.05

 

2018年新增退休人员职业年金

62.93

 

机关事业单位养老保险基金缺口

700

 

合  计

2659.95

 

 

 

 

 

5)脱贫攻坚项目安排 1437万元,具体如下:

                                        单位:万元

项目名称

金额

备注

财政专项扶贫资金

1103

含交通局贫困村村屯道路硬化项目财政扶贫资金40万元、住建局贫困户危房改造奖补资金60万元、扶贫办的财政专项扶贫资金1003万元

建档立卡贫困户养老保险财政代缴费

25

 

建档立卡贫困户医疗保险财政代缴费

129

 

贫困户医疗兜底资金

180

 

合计

1437

 

6)其它农林水事业发展安排713.2万元,具体如下:

                                       单位:万元

项目名称

金额

备注

2019年农村公路养护经费

76

 

2018年土壤改良和培肥经费

27.9

 

2018年村屯道路项目资金

320

 

农村产权制度改革工作经费

60

 

 

 

 

水资源及水土保持管理经费

90

 

防汛经费

26

 

河长制经费

30

 

农村基层防汛预报警体系建设配套资金

83.3

 

合  计

713.2

 

7)乡村振兴建设及生态环境事业发展安排1272万元,具体如下:

                                        单位:万元

项目名称

金额

备注

创建“新九有”村专项经费

30

 

农村厕所及公厕建设资金

70

 

美丽乡村及村级公共服务运行维修配套资金

40

 

农村生活垃圾转运市场化服务费

900

 

南康污水处理厂及配套管网工程项目

92

 

生活垃圾处理成本经费

140

 

合  计

1272

 

8)推进铁山港南珠新城建设资金安排5000万元,具体如下:

                                       

 单位:万元

项目名称

金额

备注

南珠新城基础设施建设(含兴港镇政府建设资金)

5000

 

合  计

5000

 

9)一般公共事业发展安排1250万元,具体如下:

                                          单位:万元

项目名称

金额

备注

“引才引智”项目专项经费

310

 

创建全国文明城市专项经费

40

 

妇女儿童活动中心项目专项配套资金

30

 

公交车专线运营补贴

110

 

税收征管经费

500

 

村(社区)联系点服务经费

60

 

招商引资工作经费

100

 

项目申报前期工作经费

100

 

合  计

1250

 

10)地方债券付息安排570万元,具体如下:

                                         单位:万元

项目名称

金额

备注

地方债券利息

570

 

11)预留费用安排500万元。

由于在预算执行过程中遇到上级出台各类政策性增支影响,需预留经费500万元。

4.关于上级提前下达专项补助资金安排情况。

上级提前下达专项补助资金1626.7万元,安排到相应预算支出项目,具体如下:

                                       单位:万元

 

项目名称

金额

备注

 

农村人居环境基础设施建设项目

112.5

 

 

广西特色小镇培育自治区本级财政奖补资金

220

 

 

中央动物防疫等补助经费

52

 

 

大中型水库移民后期扶持资金

321

 

 

文化站免费开放专项资金

13.2

 

 

产粮大县奖励资金

90

 

 

财政专项扶贫资金

818

 

合  计

1626.7

 

5.盘活财政存量资金安排的项目支出情况。

2019年我区确保全区正常运转及各项事业发展所需资金,缺口资金5290.01万元,需在收回盘活财政存量资金中安排解决,具体安排的项目支出如下表:

 

单位:万元

项目名称

金额

备注

党政电视电话建设经费

71

 

铁山港区电子政务外网二期

25

 

村社区综治中心建设经费

30

 

村(社区)党组织服务群众专项经费

338

 

村级集体经济发展专项经费

300

 

2017年村级活动场所审计结算欠款

25

 

职工周转房建设经费

1000

 

2013年农村公路建设缺口资金

110.38

 

赤江厂廉租房项目质保金

62.63

 

检察院综合办公楼防漏修缮经费

60

 

审判庭及维稳安保设施建设改造维修

42

 

2017土地治理项目本级配套资金

60

 

上级财政部门补助2016-2017年村级集体经济项目地方配套

100

 

村级一事一议项目配套资金

245

 

区政府至四号路明亮工程建设资金

350

 

2017年村级公共服务中心项目经费

25

 

2018年村级公共服务中心项目经费(斑鸠冲)

89

 

南康客运站改造政务大厅工程

166

 

临海工业区人民医院建设配套资金

300

 

执法快艇购置经费

200

 

现代农业(核心)示范区建设经费

64

 

2016年村屯绿化工程项目本级配套

90

 

农村土地承包经营权确权登记颁证经费

30

 

集体林地林权发证查漏补缺经费

80

 

南康特色小镇建设经费

220

 

特色产业基础设施项目配套

228

 

全区公安监控系统建设(第三年支付200万元,含电费29万元)

229

 

兴港派出所建设经费

100

 

人武部标准化建设经费

150

 

北铁公路区政府至四号路路段测速设备经费

40

 

振兴南珠产业发展扶持资金

150

 

乡村风貌提升三年行动2019年本级配套资金(含乡村规划试点)

250

 

软件正版化试点经费

60

 

合计

5290.01

 

6.政府性基金收支预算安排。

2019年全区政府性基金预算收入预计为0,政府性基金预算支出安排也为0。

7.社会保险基金收支预算安排。

全区社会保险基金预算收入安排20238万元,增长13%。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入5374万元,增长18%;城乡居民医疗保险基金收入10891万元,增长3%;城乡居民养老保险基金收入3973万元,增长38%。

全区社会保险基金预算支出安排19314万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出4849万元,增长7%;城乡居民医疗保险基金支出 11441万元,增长50%;城乡居民养老保险基金支出3024万元,增长36%;收支相抵,社会保险基金预算当年收支结余 924 万元,年终滚存结余21293万元。

8.政府债务情况。

关于2019年新增债券资金安排情况,我们将根据市财政局下达给我区的政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请区人大常委会审查和批准。

三、完成2019年预算工作的主要措施

(一)努力培植新增税源,增强财政自我供给能力。

继续落实习近平总书记“建设好北部湾港口,打造好向海经济”的指示精神,充分发挥作为北海市工业区主战场的优势,发挥财政职能作用,培植新的税收增长点,增强财政自我供给能力,缓解财政收支矛盾。

(二)强化财税联合协调机制,确保财政收入持续增收。

认真统筹谋划做好2019年财政收入组织工作,按照积极稳妥、切实可行的原则,应收尽收,加强税收和非税收入监督检查力度,切实堵塞管理漏洞,坚决防止擅自或变相减免税;加强收入征管,落实财政、税务部门联合收入协调工作机制,强化对重点税源、重点行业和纳税大户的监督检查,堵塞收入漏洞,深挖增收潜力,促进财政持续增收。

(三)加强预算支出的均衡性,提高资金使用效益。

健全预算编制与预算执行挂钩机制,严格按照编制的预算支出,强化预算支出的均衡性,对预算支出进度较慢的部门,逐步压缩预算安排。加大财政资金统筹力度,清理收回结余结转资金。对应收回财政的存量资金,按规定时间全部上缴国库,统筹安排用于扶贫攻坚等重大项目。加快支出预算执行,加强财政绩效管理,提高公共服务供给质量和效率。

(四)加大民生投入,改善民生福祉。

坚持公共财政建设导向,把民生作为优先保障的重点,不断优化支出结构,稳步增加民生投入。重点支持重大项目、重点产、城镇基础设施、脱贫攻坚、生态环保、重大民生等领域。树立正确的民生观念,全力保障基本民生,支持实施为民办实事工程,支持教育事业优先发展,加强公共服务建设,加大社会保障投入,立足于保基本、兜底线、促公平,增强全区群众幸福感。

(五)规范财政预算管理,建立现代财政制度。

推进预算编制与预算执行、绩效考评、结转结余资金管理和部门决算有机结合,提高年初预算到位率。加快推进政府采购、政府购买服务、政府会计制度改革。

(六)严防债务风险,确保财政运行安全。

进一步完善地方政府债务管理制度,严格执行地方政府债务限额管理政策,牢牢守住债务限额底线;严格落实部门单位职责,确保政府隐性债务化解,坚决打赢防范债务风险攻坚战。做好政府存量债务置换债券工作,降低政府还债压力和利息负担。严控新增财政赤字,加强财政监督管理,确保财政运行安全。

各位代表,新的一年,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的正确领导下,自觉接受人大及其常委会的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,主动作为、凝心聚力、扎实工作,努力完成全年各项任务,为促进全区经济社会发展作出新的贡献! 

主办单位:北海市铁山港区人民政府 承办单位:北海市铁山港区人民政府办公室

桂公网安备 45051202000002号桂ICP备12007120-1号 网站标识码:4505120001

地址:广西北海市铁山港区行政中心 电话:0779-8610012