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2014年铁山港区财政本级决算报告
来源:本站原创 日期:2015年08月25日 访问次数:  字体:

北铁财报〔2015〕26号              签发人:易卫德
 
 
关于2014年铁山港区本级财政决算的报告
 
区政府:
按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定和区人大常委会的安排,现将2014年铁山
港区本级财政决算(市财政尚未批复)报告如下:
2014年,在区委、区政府的正确领导和市财政局的支持指导下,在区人大、区政协的监督支持下,我区财政部门深入学习贯彻党的十八大精神,按照中央、自治区、北海市及区委、区政府的决策部署,把握“稳中求进”的总基调,坚持“真抓实干、把事干成、造福百姓”的理念,紧紧围绕经济建设和社会事业稳定发展大局,抓住北部湾经济区及铁山港临海工业区建设的机遇,充分发挥财政职能作用,努力统筹财政资金,服务项目建设,着力保障和改善民生,辖区内国民经济和社会各项事业平稳健康运行,财政工作取得了新的成绩。
一、2014年区本级决算总体情况
2014年全区组织完成财政收入262951万元,完成年度预算的100%,增长6.21%。全区公共财政预算支出58552万元,完成年度预算的90.21%。全区财政总收入67926万元,财政总支出73875万元,收入和支出相抵,年终滚存结余-5949万元,扣除结转下年度继续使用的专款13590万元,全区累计净结余-19539万元。
根据区本级决算,2014年区本级组织完成财政收入120890万元,完成年度预算的101.62%,增长6.23%;区本级公共财政预算支出50715万元,完成年度预算的90.07%。
区本级财政总收入67938万元,其中:公共财政预算收入 9123万元;上级补助收入33719万元;下级上解收入16931万元;转贷财政部代理发行地方债券收入2000万元;调入资金339万元;基金预算收入550万元,基金上级补助收入4602万元;上年结余收入674万元(其中上年公共财政预算结余-5820万元,基金结余6494万元)。区本级财政总支出65061万元,其中,公共财政预算支出50715万元;上解上级支出9463万元;基金支出4883万元。收入和支出相抵,年终滚存结余2877万元(其中公共财政预算结余-3886万元,基金结余6763万元)。扣除结转下年度继续使用的专款13122万元,区本级累计净结余-10245万元。
二、2014年区本级收支决算具体情况

  • 公共财政预算收入决算情况。

公共财政预算收入完成9123万元,同比增长38.71%,完成年度预算139.77%。具体见下表:
                                         单位:万元

     项         目年初预算 完成数完成预算%上年同期数比上年同期增减额比上年同期增减 %
公共财政预算收入65279123139.776577254638.71
1、税收收入4098370190.31329041112.49
  增值税47531666.5320211456.44
  营业税1428141098.74124516513.25
  企业所得税61245073.5334510530.43
    改征增值税      
  个人所得税1067570.75102-27-26.47
  资源税1621131.2513861.54
  城市维护建设税189269142.331888143.09
  房产税12312097.56123-3-2.44
  印花税7174104.23542037.04
  城镇土地使用税202229113.37253-24-9.49
  土地增值税80867383.29709-36-5.08
  车船使用和牌照税686494.1256814.29
  耕地占用税      
  契税      
  其他税收收入      
2、非税收入24295422223.223287213564.95
  专项收入302351116.232965518.58
 行政事业性收费收入9173777411.8912302547207.07
  罚没收入110150136.36777394.81
    国有资本经营收入-22-22100-220 
  国有资源(资产)有偿使用收入11121130101.621692-562-33.22
  其他收入10363601422157.14

(二)转移性收入决算情况。
1.上级补助收入33719万元。其中:
(1)返还性收入2439元。
(2)一般性转移支付收入16370万元。
(3)专项转移支付收入14910万元。
2.下级上解收入16931万元。
(1)体制上解收入840万元。
(2)专项上解收入16091万元。
3.转贷财政部代理发行地方债券收入2000万元。
(三)公共财政预算支出决算情况。
1.公共财政预算支出完成预算情况。
区本级公共财政预算支出完成年度预算的90.07%。主要支出科目年度预算完成情况如下:
(1)一般公共服务支出3667万元,完成预算的97.22%。
(2)国防支出266万元,完成预算的100%。
(3)公共安全支出1977万元,完成预算的92.73%。
(4)教育支出16752万元,完成预算的93.81%。
(5)科学技术支出1754万元,完成预算的100%。
(6)文化体育与传媒支出457万元,完成预算的92.51%。
(7)社会保障和就业支出5268万元,完成预算的93.97%。
(8)医疗卫生支出10792万元,完成预算的92.88%。
(9)节能环保支出275万元,完成预算的90.17%。
(10)城乡社区事务支出1422万元,完成预算的80.85%。
(11)农林水事务支出3960万元,完成预算的56.65%。
(12)交通运输898万元,完成预算的99.34%。
(13)资源勘探电力信息等事务585万元,完成预算的99.32%。
(14)国土资源气象等事务44万元,完成预算的44.9%。
(15)住房保障支出2362万元,完成预算的95.44%。
(16)粮油物资储备管理事务11万元,完成预算的100%。
(17)债务付息支出144万元,完成预算的100%。
(18)其他支出81万元,完成预算的33.07%。
国土资源气象等事务完成预算较低的主要原因是统筹的专项收入部分需结转下年支出;农林水事务支出完成预算较低的主要原因是部分项目前期工作准备不够充分,工程推进缓慢,财政部门按规定无法在当年将年初预算安排的资金拨付到项目用款单位;其他支出未完成预算的主要原因是调剂到其他科目的支出增加,本科目支出减少。
2.法定支出增长情况。
区本级经常性财政收入增长7.55%,农业、科技和教育投入按可比口径计算,分别增长16.07%、1480.18%和11.02%,均高于财政经常性财政收入增长幅度,达到法定增长要求。
(四)转移性支出决算情况。
上解上级支出9463万元。
(五)政府性基金决算情况。
政府性基金收入550万元,完成预算的100%。政府性基金支出4682万元,完成预算的40.91%。基金支出没有完成预算任务的主要原因是一些部门项目推进缓慢或无法如期开工,财政部门按规定无法在当年将年度预算安排的资金拨付到项目用款单位。
(六)“三公”经费支出情况。
按照财政部统计口径,汇总区本级预算单位报送的2014年度部门决算,2014年区本级公共财政预算支出的“三公”经费581万元,比上年减少339万元。其中:因公出国(境)经费4万元,与上年持平;公务用车购置费 57万元,减少75万元;公务用车运行维护费352万元,减少2万元;公务接待费168万元,减少262万元。

  • 预算执行情况

(一)攻坚克难,着力完成全年财政收支任务。
2014年我区财政部门努力抓好财政收入征管工作,规范财政支出管理。一是收入继续稳定增长,增长率达6.21%;二是加大对文化建设的投入,2014年全区公共财政对文化建设投入的增幅为10.16%,高于经常性财政收入增长8%的幅度文化事业费占财政支出的比重为0.88%;三是社会保障和改善民生的力度进一步加大,全年共投入33325万元,比增10.26 %;四是争取上级财力补助及专项补助资金稳定增长,2014年共争取43542万元,比增10.54%。
(二)提高科技创新能力,促进经济平稳健康发展。
加强节能减排和环境保护、扶持企业,促进辖区企业平稳健康发展,推进产业结构优化,全年共投入节能减排和技术改造、扶持重大工业项目资金4750万元。
(三)优化支出,着力保障和改善民生。
1.大力支持农业经济发展,改善农村生产生活环境。2014年农资综合直补、农作物补贴、农机具购置补贴等强农惠民补贴资金投入782万元;农村安全饮水和农田水利等基础设施建设投入 869万元;农业综合开发项目投入840万元;农村“一事一议”项目投入248万元;村级公共服务中心建设投入168万元;大中型水库移民后期扶持金、移民新村建设投入651万元;农村危房改造项目投入950万元;千里乡村公路畅通工程投入1681万元;北铁一级公路重大安全隐患整治投入1166万元;开展“美丽广西·清洁乡村”活动投入1165万元;发放村(社区)干部增资、提高村(社区)办公经费共71万元;村(社区)干部基本报酬补贴人均每月增资200元,村(社区)年度办公经费提高到每村2万元、每社区2.5万元,有效调动村(社区)干部建设社会主义新农村与文明祥和社区的积极性。
2.加大对教育的投入。2014年教育经费投入16752万元,按可比口径比增11.02%。其中农村义务教育经费保障机制改革“两免一补”资金投入1623万元;对家庭经济困难高中生提供助学金、对家庭经济困难大学新生提供入学补助共149万元;学前教育入园补助投入46万元;改善薄弱学校、校舍危房改造和维修、新建幼儿园等项目共投入1343万元;投入410万元解决原民办教师、代课人员社会养老保险补助金。
3.支持社会保障和医疗卫生事业发展。加大社会保障力度,全年投入城乡居民最低生活保障金940万元;城乡居民社会养老保险补助资金投入1635万元;投入 356万元解决被征地失业农民生活困难补助、国有企业下岗职工再就业岗位补贴;投入62万元解决基层社保机构基础设施建设;投入197万元解决五保村建设和改善五保户生活条件;投入“威马逊”和“海鸥”台风应急救灾和灾后重建资金2502万元,确保人民群众生命财产安全。继续深化医疗卫生体制改革,投入359万元保障实施国家基本药物制度和基层医疗卫生体制综合改革工作,基本公共卫生服务及重大公共卫生专项投入830万元;农村改厕项目投入140万元,有效改善农村卫生环境;新农合和城镇居民医保资金投入4877万元,财政补助标准每人每年提高到320元,农民得到更多的实惠。
4.继续加大对公共租赁住房等保障性住房建设支持力度。全年共投入公共租赁住房项目建设资金1001万元,廉租住房补贴资金118万元。
5.加大对城乡基础设施建设投入,改善城乡面貌,促进城乡经济快速发展。全年投入城镇建设、城乡风貌改造等项目资金1074万元。
(四)积极化解地方政府债务问题,着力防范债务风险。
政府债务问题和风险是当前经济面临的核心矛盾,着力解决该问题,有助于降低经济风险以及稳定社会情绪。全年共筹集资金833万元化解债务,其中化解自治区审计不确认的农村义务教育“普九”债务80万元,偿还历史债务753万元。
(五)深化改革,着力提高科学理财水平。
1.预算管理制度改革纵深推进。继续深化财政预决算公开工作,出台相关政策文件,进一步细化财政预决算公开内容,并督促区直部门按要求做好预决算公开工作。扎实推进预算绩效管理试点工作,推广面占一级预算单位的63.47%。盘活财政存量资金,清理和回收各类存量资金300万元,确保集中有限资金用于惠民生等重点领域支出。加强政府性债务管理,组织开展全区政府性存量债务清理甄别工作。
2.深化支出管理改革。继续推进国库集中收付制度改革,公务卡结算制度全面覆盖,公务卡刷卡报销金额大幅增加。政府采购行为和采购程序进一步规范和完善,2014年全区共完成政府采购预算金额7065.24万元,实际采购金额6975.44万元,节约资金89.80万元,资金节约率为1.29%。
3.强化财政监督检查。加强会计监督,开展会计监督检查,发现违规问题金额482万元。贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律,组织开展全区贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作。自查阶段全区共组织143个党政机关、事业单位和社会团体进行了全面自查,自查面达100%,发现违规违纪问题资金450万元;重点检查阶段,共对12个党政机关、事业单位进行了重点检查,发现违规违纪问题资金32万元。抓好“吃空饷”问题整改落实和建章立制工作,已追回“吃空饷”违规资金上缴财政3.5万元。
4.厉行节约管理深入开展。加强厉行节约制度建设,牵头出台本级会议费、差旅费、培训费等管理办法。坚决贯彻落实中央“八项规定”精神,从严控制一般性支出,重点压缩会议费、办公设备购置费、差旅费、车辆购置及运行经费、公务接待费、因公出国(境)经费等,2014年“三公”经费支出比减36.84%。
总体来看,2014年区本级财政运行正常,财政收支预算执行良好,人大批准预算的决议得到了较好的执行。但是,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:一是财政收入总量虽然较大,但主要是上划中央的消费税,地方可用财力不多,而政策增支等刚性支出较大,财政运行十分困难;二是政府债务沉重、风险突出;三是一些部门预算单位项目推进缓慢,支出进度慢,影响财政资金使用效益等。我们将采取有力措施,切实加强整改。
 
 
 
 
北海市铁山港区财政局
2015年6月19日

活力铁山港

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