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关于2013年铁山港区本级财政决算的报告
来源:本站原创 日期:2014年09月28日 访问次数:  字体:

 

北铁财报〔201417          签发人:易卫德

 

   

关于2013年铁山港区本级财政决算的报告

 

区政府:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律规定和区人大常委会安排,现将2013年铁山港区本级财政决算(市财政尚未批复)报告如下:

2013年,在区委、区政府的正确领导和市财政局的支持指导下,在区人大、区政协的监督支持下,我区财政部门深入学习贯彻党的十八大精神,按照中央、自治区、北海市及区委、区政府的决策部署,把握“稳中求进”的总基调,坚持“真抓实干、把事干成、造福百姓”的理念,紧紧围绕经济建设和社会事业稳定发展大局,抓住北部湾经济区及铁山港临海工业区建设的机遇,充分发挥财政职能作用,努力统筹财政资金,服务项目建设,着力保障和改善民生,辖区内国民经济和社会各项事业平稳健康运行,财政工作取得了新的成绩。

一、2013年区本级决算总体情况

2013年全区组织完成财政收入247572万元,完成年度预算的100.15%,增长33.34%全区公共财政预算支出55138万元,完成年度预算的95.88%,增长3.97%。全区财政总收入62136万元,财政总支出66635万元,收入和支出相抵,年终滚存结余-4499万元,扣除结转下年度继续使用的专款9462万元,全区累计净结余-13961万元。

根据区本级决算,2013年区本级组织完成财政收入113799万元,完成年度预算的113.36%;区本级公共财政预算支出48667万元,完成年度预算的95.36%

区本级财政总收入61968万元,其中:公共财政预算收入6577万元;上级补助收入32744万元;下级上解收入16044万元;转贷财政部代理发行地方债券收入1500万元;基金预算收入357万元,基金上级补助收入5840万元;上年结余收入-1094万元(其中上年公共财政预算结余-3839万元,基金结余2745万元)。区本级财政总支出59797万元,其中,公共财政预算支出48667万元;上解上级支出7972万元;债券还本支出830万元;基金支出2328万元。收入和支出相抵,年终滚存结余2171万元(其中公共财政预算结余-4443万元,基金结余6614万元)。扣除结转下年度继续使用的专款8981万元,区本级累计净结余-6810万元。

二、2013年区本级收支决算具体情况

(一)公共财政预算收入决算情况。

1.税收收入2894万元。其中:

1)增值税152万元,完成预算的83.52%

2)营业税1040万元,完成预算的69.47%

3)企业所得税343万元,完成预算的75.22%

4)个人所得税71万元,完成预算的53.35%

5)资源税11万元,完成预算的68.75%

6)城市建设维护税145万元,完成预算的55.34%

7)房产税92万元,完成预算的94.85%

8)印花税47万元,完成预算的100%

9)城镇土地使用税157万元,完成预算的84.86%

10)土地增值税788万元,完成预算的228.41%

11)车船使用和牌照税48万元,完成预算的120%

2.非税收入2993万元。其中:

1)专项收入243元,完成预算的129.26%

2)行政事业性收费收入2309万元,完成预算的93.07%

3)罚没收入101万元,完成预算的306.06%

4)国有资本经营收入-22万元, 完成预算的100%

5)国有资源(资产)有偿使用收入348万元,完成预算的1740%

6)其他收入14万元,完成预算的100%

(二)转移性收入决算情况。

1.上级补助收入32744万元。其中:

1)返还性收入2439元。

2)一般性转移支付收入17854万元。

3)专项转移支付收入12451万元。

2.下级上解收入16044万元。

1)体制上解收入840万元。

2)专项上解收入15204万元。

3.转贷财政部代理发行地方债券收入1500万元。

(三)公共财政预算支出决算情况。

1.公共财政预算支出完成预算情况。

区本级公共财政预算支出完成年度预算的95.36%。主要支出科目年度预算完成情况如下:

1)一般公共服务支出5864万元,完成预算的98.73%

2)国防支出158万元,完成预算的77.45%

3)公共安全支出2058万元,完成预算的100%

4)教育支出15911万元,完成预算的96.99%

5)科学技术支出111万元,完成预算的100%

6)文化体育与传媒支出409万元,完成预算的86.84%

7)社会保障和就业支出4695万元,完成预算的96.05%

8)医疗卫生支出7268万元,完成预算的99.77%

9)节能环保支出472万元,完成预算的100%

10)城乡社区事务支出836万元,完成预算的65.41%

11)农林水事务支出7317万元,完成预算的90.82%

12)交通运输650万元,完成预算的99.09%

13)资源勘探电力信息等事务348万元,完成预算的61.05%

14)商业服务业等事务1万元,完成预算的2%

15)国土资源气象等事务86万元,完成预算的83.5%

16)住房保障支出1924万元,完成预算的99.79%

17)粮油物资储备管理事务16万元,完成预算的100%

18)债务付息支出109万元,完成预算的100%

19)其他支出434万元,完成预算的100%

城乡社区事务、商业服务业等事务完成预算较低的主要原因有两方面:一是上级资金下达较晚,部分上级资金年底才下达,需结转下年支出;二是部分项目工程进度缓慢,财政部门按规定无法在当年将年初预算安排的资金拨付到项目用款单位。其他支出未完成预算的主要原因是调剂到其他科目的支出增加,本科目支出减少。

2.法定支出增长情况。

区本级经常性财政收入增长10.13%,农业、科技和教育投入按可比口径计算,分别增长40.63%30.77%12.1%,均高于区本级经常性财政收入增长幅度,达到法定增长要求。

(四)转移性支出决算情况。

1.上解上级支出7972万元。

2.债券还本支出830万元。用于偿还到期的2010年中央代理发行政府债券。

(五)政府性基金决算情况。

政府性基金收入357万元,完成预算的100%政府性基金支出2328万元,完成预算的26.03%基金支出没有完成预算任务的主要原因是一些部门项目推进缓慢,或无法如期开工,财政部门按规定无法在当年将年度预算安排的资金拨付到项目用款单位。

(六)“三公”经费支出情况。

按照财政部统计口径,汇总区本级预算单位报送的2013年度部门决算,2013年区本级公共财政预算支出的“三公”经费915万元,比上年减少7万元。其中:因公出国(境)经费4万元,与上年持平;公务用车购置费 132万元,增加132万元(原因是2012年清理整顿停止购置公车,2013年恢复公车购置);公务用车运行维护费348万元,减少26万元;公务接待费430万元,减少113万元。

三、预算执行效果

(一)严抓收支管理,财政运行情况良好。

2013年我区财政部门努力抓好财政收入征管工作,规范财政支出管理,全区财政收支运行良好。一是收入稳定增长,增长率达33.34%;二是农业、科技、教育投入按法定比例增长,本级财政的投入分别增长40.63%30.77%12.1%,均高于经常性财政收入增长10.13%的幅度;三是社会保障和改善民生的力度进一步加大,全年共投入35925万元,比增23.88 %;四是争取上级财力补助及专项补助资金稳定增长,2013年共争取43532万元,比增15.43%

(二)提高科技创新能力,促进经济平稳健康发展。

加强节能减排和环境保护、扶持微型企业,促进辖区企业平稳健康发展,推进产业结构优化,全年共投入节能减排和技术改造、扶持微型企业资本金补助837万元。

(三)加大对民生投入力度,促进社会和谐发展。

大力支持农业经济发展,改善农村生产生活环境。2013年农资综合直补、农作物补贴、农机具购置补贴等强农惠民补贴资金投入1016万元;农村安全饮水和农田水利等基础设施建设投入 4091万元;农业综合开发项目投入759万元;农村“一事一议”项目投入351万元;村级公共服务中心建设投入221万元;大中型水库移民后期扶持金、移民新村建设投入650万元;农村危房改造项目投入928万元;千里乡村公路畅通工程投入550万元;农村劳动力培训投入60万元;开展“美丽广西·清洁乡村”活动投入1233万元。

加大对教育的投入。2013年教育经费投入15911万元,按可比口径比增12.1%。其中农村义务教育经费保障机制改革“两免一补”资金投入1428万元;对家庭经济困难高中生提供助学金、对家庭经济困难大学新生提供入学补助共113万元;学前教育入园补助投入41万元;改善薄弱学校、校舍危房改造和维修、新建幼儿园等项目共投入1257万元;继续投入原民办教师、代课人员社会养老保险补助274万元;乡村教师公共周转租赁住房项目投入502万元。

支持社会保障和医疗卫生事业发展。一是加大社会保障力度,全年投入城乡居民最低生活保障金1392万元,城乡居民最低生活保障金每月人均补助标准分别提高到 215元和88元;城乡居民社会养老保险补助资金投入1940万元,基础养老金补助每人每月标准提高到75元,为离任村干部办理社会养老保险,解决离任村干部老有所养问题;投入被征地失业农民生活困难补助、国有企业下岗职工再就业岗位补贴593万元;投入115万元解决基层社保机构基础设施建设;投入57万元解决五保村建设和改善五保户生活条件。继续深化医疗卫生体制改革,投入891万元保障实施国家基本药物制度和基层医疗卫生体制综合改革工作,基本公共卫生经费标准提高到每人每年30元;加大对基层医疗卫生机构的支持力度,共投入116万元建设社区卫生服务中心;农村改厕项目投入38万元,有效改善农村卫生环境;新农合和城镇居民医保资金投入 4250万元,财政补助标准每人每年提高到280元,农民得到更多的实惠。

继续加大对公共租赁住房等保障性住房建设支持力度全年共投入公共租赁住房项目建设资金592万元,廉租住房补贴资金190万元。

加大对城乡基础设施建设投入,改善城乡面貌,促进城乡经济快速发展。全年投入城镇建设、城乡风貌改造等项目资金1510万元,小街小巷建设资金110万元。

(四)积极化解地方政府债务问题,着力防范债务风险。

政府债务问题和风险是当前经济面临的核心矛盾,着力解决该问题,有助于降低经济风险以及稳定社会情绪。全年共筹集资金1115万元化解债务,其中偿还地方政府债券本金830万元,化解自治区审计不确认的农村义务教育“普九”债务152万元,偿还历史债务133万元。

(五)积极推进财政改革,加强财政监督管理。

全面实施国库集中支付改革,实现改革单位全覆盖;进一步深化清理整顿财政专户工作;公车治理工作取得了阶段性成效;积极开展财政供养人员“吃空饷”问题专项清理检查工作;启动预算绩效管理试点工作,为加强财政资金监督和管理提供有力保障。

总体来看,2013年区本级财政运行正常,财政收支预算执行良好,人大批准预算的决议得到了较好的执行。但是,我们也清醒地认识到,我区财政运行和管理工作中还存在一些突出的问题,主要是:一是财政收入总量虽然较大,但主要是上划中央的消费税,地方可用财力不多,而预算执行过程中政策增支较大,财政运行十分困难;二是政府债务沉重、风险突出;三是一些部门预算单位项目推进缓慢,支出进度慢,影响财政资金使用效益等;四是财政管理工作有待加强,资金使用效益需进一步提高。我们将采取有力措施,切实加强整改。

 

 

 

北海市铁山港区财政局

201475

 

 

 

 

 

 

 

北海市铁山港区财政局办公室            2014年7月5印发

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