您好!欢迎您来到[北海市铁山港区人民政府门户网站]
今天是:
铁山港区农业局2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
来源:本站原创 日期:2018年03月15日 访问次数:  字体:

 下载信息  [文件大小:47.50 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:农业局2018年部门预算说明.doc

 下载信息  [文件大小:75.00 KB 下载次数: 次]
点击下载文件:农业局2018预算公开表格.xls

 第一部分:部门概况

 一、铁山港区农业局单位概况

(一)基本情况

1、贯彻落实中央、自治区、北海市有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律、法规;拟订并组织实施全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划;承担全区农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。

2、承担农业和农村工作的综合协调职责。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展的工作意见,推动城乡统筹一体化发展。

3、研究提出全区农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并指导实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验、示范、推广计划方案并指导实施;指导、实施农业种植业项目建设及良种繁育,指导农业种植业产业体系与技术推广体系建设;承担农作物检疫、种子(苗)生产、种质资源管理工作;负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。

4、贯彻农业产业、农业产业化经营、农业产业化龙头企业和农民专业合作组织政策,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;参与提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

5、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和农业产业化龙头企业、乡村集体经济组织、农民专业合作组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

6、参与组织农产品加工与流通,组织协调 菜篮子工程”建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

7、指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施有关农业工程和农民增收措施。

8、拟订全区农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

     9、承担农产品质量安全监督管理的责任。组织和监督实施农业产业地方标准;指导实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责指导种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测和执法监督管理;按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。

10、指导农业防灾减灾工作。负责协调自然灾害以及主要病虫害等农业生产灾害的应急管理;指导全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

11、参与农业机械工程发展规划、年度计划及技术措施建设,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织协调农业机械的安全监理、指导现代农业机械化服务体系建设。

内设办公室、综合股、农产品质量安全监督管理股、铁山港区农业技术推广中心、铁山港区农(渔)业经营管理指导站。

二、人员构成概况

我单位人员编制总数为15人,其中行政编制2人,事业编制13人。单位实有人数为在职17人。

 

  第二部分:农业局2018年部门预算报表

  详见附表 

  第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

1)收入预算总计346.01万元,(上年收入总计322.55万元,同比增加23.46万元,增加率7.27%)。包括:

公共财政预算经费拨款316.01万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金30万元。

2)支出总计346.01万元,(上年支出总计322.55万元,同比增加23.46万元,增加率7.27%)。包括:

基本支出166.91万元,占支出总预算48.23%;项目支出179.1万元,占支出总预51.76%

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)农林水科目支出预算302.52万元;占支出总预算的87.43%

2)医疗卫生类科目支出预算6.55万元;占支出总预算的1.89%

3)住房保障支出类科目支出预算15.99万元;占支出总预算的4.62%

4)社会保障和就业科目支出预算20.95万元;占支出总预算的6.05%

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算。

  基本支出166.91万元,占支出总预算48.23%。其中:

  工资福利支出预算146.97万元;占基本支出预算88.05%

  商品和服务支出预算19.94万元;占基本支出预算11.94%

  2)项目支出预算。

  项目支出179.1万元,占支出总预51.77%。其中:

  商品和服务支出预算41.2万元;占项目支出预算的23%;其他资本性支出137.9万元。占项目支出预算的76.99%

  二、2018年财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算拨款支出346.01万元,比上年322.55万元,增加23.46 万元,同比增加7.27 %其中:基本支出166.91万元,项目支出179.1万元。具体支出预算如下:

  行政运行123.42万元,其中基本支出预算123.42万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务25.2万元,全部是项目支出预算。主要用于农村土地承包经营纠纷委托仲裁费用支出。用于委托司法仲裁机构费用支出等。

  科技转化与推广服务30万元,全部是项目支出预算。主要用于县区级现代农业核心示范区和乡镇示范区的基础设施建设支出。

  农产品质量安全监管经费10万元,全部是项目支出预算。主要用于农产品质量安全监管培训、农产品检测费用、检测所需的交通费用和检测专用设备购置费用的支出。

农业行业业务管理经费33.9,全部是项目支出预算。主要用于耕地土壤改良和培肥的经费和2018年耕地地力监测工作经费,农业行政执法监督检查方面的支出。

其他农业支出80万元,全部是项目支出预算。主要用于农产品展销工作、清洁田园工作、粮食生产指导工作和农村土地承包经营权确权登记颁证方面的支出。

  单位医疗6.55万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房保障公积金15.99万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,单位职工计缴的住房公积金。

社会保障和就业类支出20.95万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  三、2018年度 三公”经费支出预算及增减变动情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公”经费支出预算4.2万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加2万元,同比增长90.91%,主要是增加安排公务用车运行维护费4万元增加变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费预算4万元。其中:

公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算4万元。2017年预算0万元,同比增加2万元,增加100%,原因是公务用车改革后安排公务用车费用支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2018铁山港区农业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出4万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费预算0.2万元。 2017年持平,主要用于预算安排接待有关领导来我区参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

1.2018年度没有发生数

第四部分:其他重要事项情况说明

一、 机关运行经费支出预算情况说明

2018年我局机关运行经费支出41.2万元,比2017年预算21.54,万元,增加19.66 万元,增加91.27%。主要原因:一是农业项目增加,故2018年的支出有所增加;二是我单位新招聘工作人员,工资福利支出有所增加。

二、采购安排情况说明

2018年无发生政府采购支出。

三、国有资产占用情况说明。

2018年,根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为2辆。

四、预算绩效管理开展情况

2018年,没有部门整体支出绩效目标的编制。

 

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


活力铁山港

微信公众号

政务微博 用户登录 用户注册 回到顶部