您好!欢迎您来到[北海市铁山港区人民政府门户网站]
今天是:
铁山港区林业局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:本站原创 日期:2018年03月15日 访问次数:  字体:

第一部分:铁山港区林业局概况 

  一、主要职能 

1、贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等林业工作方针、政策;组织拟订全区林业发展战略、中长期发展规划。

2、组织指导监督植树造林、森林生态公益林建设;组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防治沙漠化工作,协调和管理林区综合开发;监督指导乡镇林业工作站的建设和管理。

3、组织、指导、协调全区治理开发农村“四荒”(荒山、荒水、荒地、荒滩)资源工作,组织实施及管理农村能源发展工作。

4、组织指导全区森林资源(用材林、经济林、防护林、特种用途林及红树林、木本药材、热带林作物以及野生动植物等)调查、规划、设计、动态监测及经营管理工作,组织编制森林采伐限额,按下达年度木材生产计划实施,并监督执行,依法核发林木采伐许可证和木材运输证;指导和监督林木、竹木的凭证采伐、凭证运输和凭证经营加工及其他产品等林政管理工作;负责林地、林权管理和征占用林地的审核;组织抓好山林、林地纠纷的调处工作,管理森林资源有偿使用并监督林地开发利用。

5、管理、指导、检查全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6、管理本级林业资金、林业专项贷款项目,监督全区林业资金的管理和使用。

7、负责木材、竹类、林产品加工及综合利用的行业管理,以及进出口业务的管理。

8、负责协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件;管理、指导和监督全区林业行政处罚;指导监督和协调森林防火及病虫害防治、检疫工作。

9、制定全区林业科技发展规划,组织、协调林业重大科研项目、技术开发、推广项目的推广应用及成果管理;指导全区林业教育和专业人才培训。

10、承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

  二、机构设置情况 

部门预算单位包括铁山港区林业局本级和1个下属单位铁山港区林业站。行政编制2人,参公事业编制4人,退休3人,临时人员9人,共17人。

执行事业单位会计制度的单位1个,没有增减。

第二部分:铁山港区林业局2018年部门预算报表 (详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。

(1)收入预算总计477.39万元,(上年收入总计692.43万元,同比减少215.04万元,减少率31.05%)。包括:

公共财政预算经费拨款127.39万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金350万元。

(2)支出总计477.39万元,(上年支出总计692.43万元,同比减少215.04万元,减少率31.05%)。包括:

1农林水事务支出464.98万元:主要用于农村公益事业、林业行政机构运行、森林生态效益补偿、育林基金森林培育和森林植被恢复异地造林及其他林业支出。

2社会保障和就业类支出5.65万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3住房保障支出4.85万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4)医疗卫生和计划生育支出1.91万元:主要用于按国家规定补助医疗保险的支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

铁山港区林业局2018年度一般公共预算支出477.39元,

上年支出692.43万元,减少215.04万元,同比减少31.05%,

其中:基本支出67.19元,项目支出:410.2

(1)基本支出:

1)工资福利支出预算54.61万元

1.基本工资30.34万元。2.津贴补贴12.05万元。3.奖金14.81万元。4.社会保障缴费5.65元(基本养老保险缴费支出5.49万元,医疗保险1.91万元,工伤生育0.16万元)5. 在职人员住房公积金4.85万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

2商品服务支出12.58万元。

(2)项目支出

1)2018年实施项目

1.2015-2016年村屯绿化工程资金质保金250万元,在盘活资金中支出

2.相关工作经费含聘用人员工资28万元。

3.植树节活动经费15万元。

4.电子政务网络经费1.2万元

5.森林资源规划及覆盖率调查经费13万元

6.森林防火经费3万元

7.林权查漏补缺工作经费100万元在盘活资金中支出。

工资福利支出预算15万元;占项目支出预算的3.6%

   商品和服务支出45.2万元;占项目支出预算的11.01%

其他资本性支出350万元;占项目支出预算的85.32%

三、2018年度 “三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算6.12万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.12万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.02万元,同比增长0.33%,增加变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行费预算6万元。其中:

公务用车购置预算0万元。

公务用车运行预算6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年铁山港区林业局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6万元,平均每辆2万元。

(三)公务接待费预算0.12万元。 主要用于主要用于因开展业务而发生的公务住宿、公务用餐接待支出。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

1.2018年度没有发生数

第四部分:其他重要事项情况说明

一、 机关运行经费预算安排情况

2018年我局机关运行经费支出45.2万元,比2017年预算增加22.2万元,增加96%。主要原因:一是林业项目增加,故2018年的支出有所增加;二是我单位新招聘工作人员,工资福利支出有所增加。

二、政府采购预算安排情况

2018年无发生政府采购支出。

三、国有资产占用情况说明。

2018年,根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中:公务用车一辆,执法用车2辆

四、预算绩效管理开展情况

2018年,没有部门整体支出绩效目标的编制。

第五部分   名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


活力铁山港

微信公众号

政务微博 用户登录 用户注册 回到顶部